2021年，公司紧密围绕董事会总体战略部署，圆满完成了**建设、投运及**工作，营销工作成效显著，订货再创新高，研发项目进展顺利，监督监管持续发力，较好地完成了年度各项经营目标任务。

一、2021年目标任务及主要工作完成情况

1、经营指标、能力指标及内控指标完成情况

（1）经营指标

订 货：**万元，完成目标**万元的**%，较上年的**万元上升了**%。

销售收入：**万元，完成目标**万元的**%，较上年的**万元上升了**%。

应收货款：**万元，完成目标**万元的**%。

税前利润：**万元，目标**万元；上年同期为**万元。

（2）能力指标

毛利率：**%，完成目标**的**%；较上年的**下降了**%。

合同履约率：**%；完成目标**%的**%。

全员人均销售收入:**万元 ,完成目标**万元的**%；较上年的**万元上升了**%。

研发项目完成率：**%，完成目标**的**%。

（3）内控指标：

销售费用率：**%，完成目标**%的**%；较上年同期的39.53%下降了**%。

管理费用率：**%，完成目标**%的**%；较上年同期的39.53%下降了**%。

质量成本：**%，完成目标**%的**%；较上年同期的39.53%下降了**%。

2、重点工作完成情况

（1）销售工作

2021年签订合同**份，金额**万元，创下**公司成立以来最佳业绩。制定了年度宣传计划，广泛开展产品技术交流及行业展会、峰会，全年布展及参展**次，组织多次产品推广技术交流会，提升了公司的知名度及影响力，为后期的市场开拓和订货提升奠定了基础。营销工作以“**”工作规划和集团公司的营销工作部署为指导，市场开拓取得了较大进展。

（2）技术工作

在集团的指导和支持下，公司坚持产学研合作道路，深入推进项目设总负责制，项目开发由设总总体负责，重点研发项目与高等科研院校及实力雄厚的企业机构建立固定的合作关系。

（3）生产工作

全年单体投入**个罐次，入库**余支；模组生产**种型号**套。2021年消化库存**万元，现有库存**万元。目前主要供应商共计**个，其中2021年新增**家。编写了《新生产线管理办法》，将新生产线分为**个车间、**个小组，并确定了各自的负责人。

实行看板管理。制作了车间工艺看板，从人员、设备、材料、工艺、环境、质量等6个方面对工艺的执行作了要求，明确了各工序的质量指标、设备产量及每罐次的投入产出比，使各工序的生产计划、质量情况、设备保养及故障、环境检测等全部透明化展示。

另外，完成了生产线人员的定员定岗，并制定了各工序段的成品率及数量、核算交接标准。

（4）质量工作

2021年，产品一次交检合格率**%，较上年提升了**%。编制了原材料检验指导书、工序过程检验指导书、巡检记录表和检验记录表，规范了产品的过程检验。利用质量安全会，通报质量问题，制定纠正和预防措施，使产品质量趋于稳定。

（5）财务工作。

建立成本报价系统。财务部门根据公司产品类别，对现有产品进行了定价，编制了产品报价表。对于特殊产品，安排专人报价，确保及时提交报价表，基本保证了市场对定价的要求。

全年完成**次公司资产及物资盘点，对于长期不用的材料以及在线产品，及时跟进处理。督促库房每月对物资进行自盘，出现问题指导改正。费用监控方面，深入贯彻落实“降费用、降成本、促回款”的目标任务。

（6）行政人事工作。

在集团领导的指导和支持下，完成了公司组织架构及干部团队构建。先后申报政府补助项目**个，获得政府补助资金**万元，荣获“**机构”荣誉称号。重新印制了公司产品宣传册，同时利用网站、公众号等各种媒介宣传公司及产品，完成了办公区域文化墙的设计、安装，提升了公司的知名度，展示了公司的对外形象。

规范了每月的质量安全会、技术工作会、经济分析会、销售工作会，利用短会、现场会，规范内部管理，解决实际问题。制定了环境卫生管理办法实施细则、宿舍管理制度及实施细则，开展全员消防演练，同时每月底开展环境卫生整顿及安全检查。解决了员工办公、住宿、交通、物业等问题。

组织进行了年度全员述职工作及人才盘点、定岗定编定。全年招聘入职**人，新员工留存率为**%；签订劳务外包合同，采取劳务外包的形式，持续为生产线提供人员支持。开展全员团建、员工体检等活动，提升了团队凝聚力。

二、工作中存在的主要问题

1、团队建设缓慢，企业认同感及凝聚力不够。

2、研发项目进度滞后，产品系统性和规划化需要加强。

3、市场开拓魄力不足，策略缺失，不能集中资源突破重点。

三、2022年重点工作计划及措施

工作思路：贯彻落实董事会和集团公司的战略工作部署，以2022年的经营目标任务为中心，构建坚强的营销团队和技术研发队伍；加快产品的规范化、产业化和市场化，在**等系统应用领域开疆扩土，确保项目进度和顺利结题，用优质的产品创造市场、引领市场、为用户创造价值；依托营销团队，夯实**领域的市场开拓，实现业绩发展；强化质量管控，提升全员的质量意识和质量检测实力，打造精品工程；严格落实监督监管制度，保证过程质量和结果达标；强化管理，提振士气，同心协力，克难攻艰，全面完成2022年的各项目标任务。

1、销售工作。以“**”工作规划和集团营销工作部署为指导，以**为基础，逐步向**方向延伸，发展**产业。

加大宣传力度，开展线上线下联合推广，加大展会、推介会力度，同时发动资源，大力实行“走出去、请进来”的模式，推动销售工作开展。每周落实项目进展，每月召开销售工作会议，整理项目跟进情况，解决销售工作中的突出问题。以重点客户、重点项目为突破，加深客户关系，以点带面，实现销售工作区域性的开花结果。

2、技术工作。围绕公司的经营目标，做好项目研发规划和整体管控，解决过程问题，确保目标达成。

研发项目要重点支持集团的IPD研发流程导入，结合现行的研发管理制度，做好组织结构调整，贯彻体系落地。市场项目开发以**产品为突破点，规范项目开发过程。坚持召开技术工作会议，对研发项目和市场项目进行进度点检，及时解决过程问题，保证项目按照计划开展。

坚持对已定型产品的工艺执行检查，每周出具检查通报，进一步强化工艺文件的规范性和严肃性。现有的研发产品，经过市场验证具备批量化生产的条件后，要立即固化设计文件，并转化为可执行的操作文件，严格执行，确保产品质量稳定。

2、生产工作。

以“****”为标准，细化管理细则，理顺工作流程，规范生产秩序、提高生产效率。执行计划生产、计划采购，从**产品开始，完善材料、辅料消耗定额及质量标准、生产周期等文件。开展精益生产管理，投入产出比达到95%以上，降低生产成本。

理顺采购流程，建立供应商管理体系，完善合格供应商名录，制定年度采购计划，商谈供应商框架协议，降低采购成本和周期。

建立设备台账，完善设备标识，定期巡检。编制年度检修计划，执行月度检查记录。制定设备使用、操作、维护和检修规程，加强设备操作培训，定期维护保养。继续完善车间各类工装设备及检验设备，保证生产线具备常态化生产能力。

4、质量工作。2022年，质量工作要加强检验把关力度，着力过程管控，推进型式试验及产品认证进度。

**月份开始严格执行自检互检制度，将质量问题解决在首道环节。**月份开展百日质量安全活动。坚持每周出具质量简报，每月按时召开质量会议，通报质量问题及解决办法，提升全员质量意识。每月根据《不合格品台账》分析材料及制造中的质量问题，及时反馈制造部，并跟进处理。每月坚持工艺纪律检查、工序巡检，针对薄弱环节采取措施。加强检测设备及操作培训，提高检测效率及精度。

质量问题坚持“五不放过”原则和闭环管理，杜绝重复问题发生。严格执行质量管理制度、操作检验规程、材料检验规程以及技术文件，从材料、外协件、过程及管理等方面，提升产品质量。

加强监督监管，从工艺执行检查、自检互检制落实、质量问题查处等方面杜绝过程浪费，避免不合格半成品流入生产线。制造系统完善供应商管理体系，规范技术要求及采购标准，强化原材料、外协件检验，不合格的材料及配套禁止入库。

5、财务工作。

加强生产成本分析及财务监督,控制各项费用支出，多方位融资，为生产经营提供服务支持。成立成本中心，财务需要抓住成本、费用，特别是过程中产生的费用，要加大监督力度。成本方面，由技术部门出具产品定额消耗，仓储人员按定额进行物资发放，如有问题进行跟踪。

所有费用严格执行预算管理，费用指标细化分解到部门，由部门负责人进行控制，对超出部分一概不予支付；对于过程中产生的费用，如售后、发货，还有车间产生的其他费用，归集到责任部门，由责任人进行相应考核。

物资采购方面，包括材料、办公用品、固定资产等，由使用部门提报计划审批后，采购人员进行采购，采取货比三家，筛选合格供货方，并保证按时按质提供物资。

加强财务监督，监督各部门严格执行公司财务制度，在制度范围内，及时解决款项支付等各种业务，为工作开展提供便利。实时监控公司财物，包括货币资金、应收款项、存货、固定资产等，保证公司财物安全。

6、行政工作。

以行政服务为基础，抓好团队建设、监督监管，为公司经营活动提供有力保障及坚实支撑。加强团队建设，积极协同集团人事部门以及内外部各种渠道开展人员招聘工作。加强培训工作力度，落实层级培训，广泛开展企业文化、思想交流、师带徒、专业技能培训以及团建活动，提升员工认同感和留存率。

抓好监督监管。按照时间节点，及时监督跟进会议决定、领导安排工作以及影响公司经营发展的重大事项，提高全员执行力。

积极开展项目融资工作。充分了解各种项目申报政策及要求，根据公司实际，申报各类政府资金补助项目以及公司荣誉，为公司生产经营提供资金支持。

2022年，公司全体员工将紧密团结****周围，以集团公司****的战略部署为指引，团结一致，顽强拼搏，为公司目标任务的圆满完成和高质量发展而努力奋斗！